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金年会2016年度部门概况及预算说明

时间:2016-02-20  来源:财务处


      目  录

  第一部分 金年会概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 金年会2016年部门预算

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、人员经费预算表

  四、日常公用经费预算表

  五、项目支出预算表

  六、“三公”及会议培训经费预算表

  七、部门收支总表

    八、部门收入总表

  九、部门支出总表

                                                                    第一部分  金年会概况

  一、主要职能

  金年会是2003年4月经河北省人民政府批准成立的国办全日制普通高等职业院校,学院实施专科层次高等职业教育,兼办中等职业教育。学院的主要职责是:服务廊坊及周边地区经济和社会发展,培养高素质、高技能人才,为经济社会发展提供人才支撑。

  二、部门决算单位构成

  金年会部门预算为市本级预算,没有下属单位。

  三、预算说明

  (一)2016年我单位预算收入18392.98万元,预算支出18392.98万元,收支平衡。本着厉行节约,减少“三公”经费及会议费、培训费开支的原则,参照2015年的支出水平,学院2016年度预算“三公”经费及会议费、培训费预算较2015年有所减少。其中,公务车辆(含班车费)运行费安排161.60万元,较2015年减少48.07万元,减少率22.93%;公务接待费安排15.61万元,较2015年度减少9.39万元,减少率37.56%;会议费安排7万元,与2015年持平;培训费安排54.74万元,较2015年增加0.23万元,增加率0.42%。具体原因如下:

1、加强公务车辆运行管理,采取节假日封车、实行公务车出车派车单、公务车辆定点维修保养等措施。

2、强化公务接待管理制度,严格执行“公务函+接待审批单”管理办法。

3、按照廊坊市培训和会议管理办法和学院的相关规定,从严控制会议和培训支出。



        (二)金年会没有政府性基金预算项目。



                                                             第二部分 金年会2016年部门预算



    附件:2016年金年会预算公开明细表

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